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名称 河北省港航事业发展中心2021年单位预算信息公开
发布机构 宣传中心 索引号 000218173/2021-00108
主题分类 财务预决算 文号
发布日期 主题词

河北省港航事业发展中心2021年单位预算信息公开

发布日期:2021-03-10 11:33 信息来源:宣传中心 访问量:? 字体 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

    河北省港航事业发展中心

    2021年单位预算信息公开

 

         单位预算收支总表

348011河北省港航事业发展中心

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

  

预算数

  

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

1723.99

一、一般公共服务支出

 

2

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

3

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

4

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

5

五、事业收入

 

五、教育支出

 

6

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

7

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

8

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

244.65

9

九、其他收入

13.00

九、社会保险基金支出

 

10

 

 

十、卫生健康支出

92.19

11

 

 

十一、节能环保支出

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

14

 

 

十四、交通运输支出

6097.71

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

59.57

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

24

 

 

二十四、预备费

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

31

本年收入合计

1736.99

本年支出合计

6494.12

32

上年结转结余

4757.13

年终结转结余

 

33

收入总计

6494.12

支出总计

6494.12


单位预算收入总表

348011河北省港航事业发展中心

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目  编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合计

6494.12

1736.99

1723.99

 

 

 

 

 

13.00

4757.13

2

208

社会保障和就业支出

244.65

244.65

244.65

 

 

 

 

 

 

 

3

20805

行政事业单位养老支出

244.65

244.65

244.65

 

 

 

 

 

 

 

4

2080501

行政单位离退休

165.23

165.23

165.23

 

 

 

 

 

 

 

5

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.42

79.42

79.42

 

 

 

 

 

 

 

6

210

卫生健康支出

92.19

92.19

92.19

 

 

 

 

 

 

 

7

21011

行政事业单位医疗

92.19

92.19

92.19

 

 

 

 

 

 

 

8

2101101

行政单位医疗

92.19

92.19

92.19

 

 

 

 

 

 

 

9

214

交通运输支出

6097.71

1340.58

1327.58

 

 

 

 

 

13.00

4757.13

10

21401

公路水路运输

6097.71

1340.58

1327.58

 

 

 

 

 

13.00

4757.13

11

2140101

行政运行

1109.61

1109.61

1109.61

 

 

 

 

 

 

 

12

2140136

水路运输管理支出

4988.10

230.97

217.97

 

 

 

 

 

13.00

4757.13

13

221

住房保障支出

59.57

59.57

59.57

 

 

 

 

 

 

 

14

22102

住房改革支出

59.57

59.57

59.57

 

 

 

 

 

 

 

15

2210201

住房公积金

59.57

59.57

59.57

 

 

 

 

 

 

 


单位预算支出总表

348011河北省港航事业发展中心

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目  编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

合计

6494.12

1506.02

4988.10

 

 

 

2

208

社会保障和就业支出

244.65

244.65

 

 

 

 

3

20805

行政事业单位养老支出

244.65

244.65

 

 

 

 

4

2080501

行政单位离退休

165.23

165.23

 

 

 

 

5

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.42

79.42

 

 

 

 

6

210

卫生健康支出

92.19

92.19

 

 

 

 

7

21011

行政事业单位医疗

92.19

92.19

 

 

 

 

8

2101101

行政单位医疗

92.19

92.19

 

 

 

 

9

214

交通运输支出

6097.71

1109.61

4988.10

 

 

 

10

21401

公路水路运输

6097.71

1109.61

4988.10

 

 

 

11

2140101

行政运行

1109.61

1109.61

 

 

 

 

12

2140136

水路运输管理支出

4988.10

 

4988.10

 

 

 

13

221

住房保障支出

59.57

59.57

 

 

 

 

14

22102

住房改革支出

59.57

59.57

 

 

 

 

15

2210201

住房公积金

59.57

59.57

 

 

 

 


单位预算财政拨款收支总表

348011河北省港航事业发展中心

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

  

金额

  

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

1723.99

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

2

二、政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

6

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

7

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

244.65

244.65

 

 

9

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、卫生健康支出

92.19

92.19

 

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通运输支出

6084.71

6084.71

 

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

59.57

59.57

 

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

31

本年收入合计

1723.99

本年支出合计

6481.12

6481.12

 

 

32

年初财政拨款结转和结余

4757.13

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

33

一、一般公共预算拨款

4757.13

 

 

 

 

 

34

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

35

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

36

收入总计

6481.12

支出总计

6481.12

6481.12

 

 


单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348011河北省港航事业发展中心

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

6481.12

1506.02

4975.10

2

208

社会保障和就业支出

244.65

244.65

 

3

20805

行政事业单位养老支出

244.65

244.65

 

4

2080501

行政单位离退休

165.23

165.23

 

5

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.42

79.42

 

6

210

卫生健康支出

92.19

92.19

 

7

21011

行政事业单位医疗

92.19

92.19

 

8

2101101

行政单位医疗

92.19

92.19

 

9

214

交通运输支出

6084.71

1109.61

4975.10

10

21401

公路水路运输

6084.71

1109.61

4975.10

11

2140101

行政运行

1109.61

1109.61

 

12

2140136

水路运输管理支出

4975.10

 

4975.10

13

221

住房保障支出

59.57

59.57

 

14

22102

住房改革支出

59.57

59.57

 

15

2210201

住房公积金

59.57

59.57

 


单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348011河北省港航事业发展中心

预算年度:2021

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

1506.02

1202.52

303.50

2

301

工资福利支出

1044.58

1044.58

 

3

30101

基本工资

308.32

308.32

 

4

30102

津贴补贴

246.86

246.86

 

5

30103

奖金

23.28

23.28

 

6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

79.42

79.42

 

7

30110

职工基本医疗保险缴费

40.47

40.47

 

8

30111

公务员医疗补助缴费

51.72

51.72

 

9

30112

其他社会保障缴费

2.48

2.48

 

10

30113

住房公积金

59.57

59.57

 

11

30199

其他工资福利支出

232.46

232.46

 

12

302

商品和服务支出

291.00

 

291.00

13

30201

办公费

6.00

 

6.00

14

30205

水费

1.63

 

1.63

15

30206

电费

1.76

 

1.76

16

30207

邮电费

38.00

 

38.00

17

30208

取暖费

10.23

 

10.23

18

30209

物业管理费

6.60

 

6.60

19

30211

差旅费

9.85

 

9.85

20

30213

维修()

5.00

 

5.00

21

30215

会议费

36.77

 

36.77

22

30216

培训费

10.20

 

10.20

23

30217

公务接待费

5.15

 

5.15

24

30226

劳务费

17.00

 

17.00

25

30228

工会经费

9.93

 

9.93

26

30229

福利费

8.11

 

8.11

27

30231

公务用车运行维护费

49.86

 

49.86

28

30239

其他交通费用

60.00

 

60.00

29

30299

其他商品和服务支出

14.91

 

14.91

30

303

对个人和家庭的补助

157.94

157.94

 

31

30301

离休费

16.88

16.88

 

32

30302

退休费

59.51

59.51

 

33

30305

生活补助

2.19

2.19

 

34

30309

奖励金

0.52

0.52

 

35

30399

其他对个人和家庭的补助

78.84

78.84

 

36

310

资本性支出

12.50

 

12.50

37

31002

办公设备购置

12.50

 

12.50


单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348011河北省港航事业发展中心

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348011河北省港航事业发展中心

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348011河北省港航事业发展中心

预算年度:2021

单位:万元

序号

  

   

合计

一般公共预算       财政拨款

政府性基金         预算拨款

国有资本经营       预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

55.01

55.01

 

 

2

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

3

二、公务用车购置及运维费

49.86

49.86

 

 

4

    其中:公务用车购置费

 

 

 

 

5

          公务用车运行维护费

49.86

49.86

 

 

6

三、公务接待费

5.15

5.15

 

 


河北省港航事业发展中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省港航事业发展中心2021单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

()贯彻执行国家、省有关水路发展战略、方针政策、法律法规。为编制全省港口布局规划、航道、航运发展规划等专项规划,制定全省港航发展政策和行业规范标准提供技术服务。组织开展全省港航发展战略研究。负责全省港航事业发展等公共事务性工作。

()负责全省港口岸线使用、航道通航条件和水路运输经营许可的技术服务工作。负责全省新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目的安全条件技术服务工作。协助开展全省水运建设项目的前期工作。

()承担全省港口建设市场、运营市场和水路运输市场的运行分析及服务工作。承担全省水路运输结构调整、港口航道、引航和海铁联运相关工作。协调港口流和内陆无水港建设。负责全省港航行业统计分析工作。

()协助开展全省水路交通运输安全生产工作,参与安全事故的调查处理。协调开展全省水路应急管理和演习演练工作。按规定参与水路交通战备和海防工作。

()承担全省船舶及相关水上设施的检验、登记及其管理的服务保障工作。

()负责内河和所辖海区航道航标的设置、维护等工作。拟订航道技术等级及航标质量技术指标。负责全省航道及设施的养护保护工作。

()承担全省绿色港航、智慧港航建设相关工作。负责全省港航行业环境保护、节能减排、船舶排放控制区和内河船舶污染防治等事务性工作。协调推进港航信息化建设工作。

()负责全省港口、航道、航运、海事行业技术交流、科技研究及成果的推广应用。负责津冀港口群协同发展相关工作。参与国家和省水路信用体系建设管理工作。

()承担河北省交通运输厅交办的其他工作。

 

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省港航事业发展中心

事业

副厅(地)级

财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省港航事业发展中心的收支包含在单位预算中。

1收入说明:2021年预算收入6494.12万元,其中:一般公共预算收入1723.99万元,其它来源收入(单位资金)13万元,上年结转4757.13万元。

2支出说明:收支预算部表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省港航事业发展中心年度单位预算中支出的预算的总体情况。2021年支出预算6494.12万元,其中:基本支出1506.02万元,包括人员经费1202.52万元,日常公用经费303.5万元;项目支出230.97万元;上年结转支出4757.13万元。

3比上年增减情况:2021年预算收支安排6494.12万元,较2020年预算减少62.73万元,其中:基本支出减少5.56万元,主要为减少日常公用经费支出;项目支出减少68.29万元,主要为办公用房租赁费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我中心日常公用经费共计安排303.5万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我中心财政拨款三公经费预算安排55.01万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费49.86万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费49.86万元);公务接待费5.15万元。与2020年相比基本持平。

 

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年,河北省港航事业发展中心安排政府采购预算159.08万元。

单位政府采购预算

348011河北省港航事业发展中心

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年单位预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

  

 

 

 

 

 

 

159.08

159.08

 

 

 

 

日常公用经费

303.50

其他运行维护服务

C020699

1

10.23

10.23

10.23

 

 

 

 

日常公用经费

303.50

其他运行维护服务

C020699

1

1.63

1.63

1.63

 

 

 

 

日常公用经费

303.50

其他运行维护服务

C020699

1

1.76

1.76

1.76

 

 

 

 

日常公用经费

303.50

其他运行维护服务

C020699

1

5.75

5.75

5.75

 

 

 

 

日常公用经费

303.50

车辆维修和保养服务

C050301

1

6.12

6.12

6.12

 

 

 

 

日常公用经费

303.50

车辆维修和保养服务

C050301

1

10.38

10.38

10.38

 

 

 

 

日常公用经费

303.50

车辆加油服务

C050302

1

20.86

20.86

20.86

 

 

 

 

日常公用经费

303.50

物业管理服务

C1204

1

6.60

6.60

6.60

 

 

 

 

日常公用经费

303.50

机动车保险服务

C15040201

1

6.75

6.75

6.75

 

 

 

 

港口航运管理工作经费

230.97

其他运行维护服务

C020699

1

31.00

31.00

31.00

 

 

 

 

港口航运管理工作经费

230.97

其他印刷服务

C08140199

1

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

港口航运管理工作经费

230.97

物业管理服务

C1204

1

54.00

54.00

54.00

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

河北省港航事业发展中心(含所属单位)上年末固定资产金额为745.03万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为12.50万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348011河北省港航事业发展中心

截止时间:2020-12-31

   

数量

价值(金额单位:万元)

        资产总额

 

745.03

1、房屋(平方米)

6979.35

479.56

  其中:办公用房(平方米)

 

 

2、车辆(台、辆)

5.00

126.54

3、单价在20万元以上的设备

 

 

4、其他固定资产

 

138.93

 

八、名词解释

1一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。


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